Archivio per la categoria Senza categoria
Aggiornamento Grand Hotel 3.0.0.62
Scritto da Massimiliano in Senza categoria il 18 Gennaio 2019
Elenco modifiche e nuove implementazioni:
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Sono stati aggiunti ulteriori controlli su inserimento del codice destinatario per la fattura elettronica
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E’ stato inserito l’avviso di mancanza codice destinatario
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E’ stata aggiunta la stampa della fattura di cortesia anche per il ristorante
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E’ stato corretto un errore che causava la stampa della dicitura fattura di cortesia su ricevuta fiscale
Aggiornamento Grand Hotel 3.0.0.61
Scritto da Massimiliano in Senza categoria il 1 Gennaio 2019
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Sono stati aggiunti i campi Codice Destinatario e PEC anche nella richiesta dati ditta/agenzia che appare in fase di fatturazione.
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Quando viene stampata la fattura elettronica viene riportata la dicitura “FATTURA ELETTRONICA INVIATA VIA SDI DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI COPIA DI CORTESIA”
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Si ricorda che al fine di avere tutte le fatture come fatture elettroniche va sempre inserito almeno il codice destinatario 0000000 (se non conosciuto) per le aziende con sede in Italia e XXXXXXX per le aziende UE e extra UE, per le aziende UE va inserita la partita iva comunitaria
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Se non strettamente necessario si consiglia l’utilizzo di una sola numerazione per le fatture quindi di non inserire alcun numero nel campo Prossima fattura del software Fattura Elettronica Grand Hotel. In questo modo si userà una sola numerazione progressiva per le fatture.
Aggiornamento Fattura Elettronica Grand Hotel 1.0.0.22
Scritto da Massimiliano in Senza categoria il 1 Gennaio 2019
E’ stato rilasciato un nuovo aggiornamento per il programma Fattura Elettronica Grand Hotel.
In questa versione è stata aggiunta la serie del sezionale fattura alla numerazione progressiva dei file XML, in questo modo per chi ha più strutture facenti capo alla stessa ragione sociale sarà possibile differenziare i file.
Per chi emette fatture da ristorante è stata aggiunta l’apposita sezione per richiamare le fatture ristorante da generare.
E’ stato modificato l’ordine di creazione della modalità di pagamento che causava un errore in presenza dei dati bancari.
Aggiornamento Grand Hotel 3.0.0.60
Scritto da Massimiliano in Senza categoria il 12 Dicembre 2018
- Per coloro che hanno il modulo Fattura Elettronica Grand Hotel sono stati aggiunti nell’anagrafica delle ditte/agenzie viaggi i campi:
- Codice destinatario: numero che identifica la destinazione della fattura elettronica è obbligatorio per l’emissione della fattura elettronica, nel caso non venga fornito perché in possesso della sola PEC è necessario digitare il codice 0000000 (7 zeri).
- PEC: indirizzo di posta elettronica certificata in alternativa al codice destinatario.
- Nell’anagrafica ditte e agenzie viaggio sono stati aggiunti i campi:
- Giorni scadenza incasso sospesi: indicare il numero di giorni di scadenza per l’incasso dell’eventuale sospeso
- Fine mese: valorizzarlo nel caso di incasso a fine mese (esempio 30 giorni a fine mese si inserisce 30 come giorni e si clicca su questo flag, in questo modo in fase di inserimento del sospeso il programma calcolerà automaticamente la data di incasso)
- E’ stato corretto un errore che faceva si che le ricevute con incasso a sospeso venivano registrate nei corrispettivi (solo le ricevute che dal conto in parcheggio vengono registrate a sospeso cliente/ditta).
- Sono state apportate modifiche interne al fine di semplificare la gestione delle fatture elettroniche.
Fattura Elettronica Grand Hotel
Scritto da Massimiliano in Senza categoria il 12 Novembre 2018
Con il modulo Fattura Elettronica Grand Hotel è possibile generare il file XML conforme della fattura elettronica come previsto dall’Agenzia delle Entrate.
Per venire in contro alle esigenze di semplicità per gli operatori di ricevimento si è pensato di lasciare la fase di check-out dei clienti praticamente invariata rispetto all’emissione di una fattura cartacea, per tale motivo l’operatore potrà emettere una versione cartacea della fattura elettronica (con la stessa numerazione che avrà il file) ma stampata su carta semplice non fiscale..
La procedura di emissione di una fattura elettronica con Grand Hotel prevede i seguenti passi:
- Prima di tutto è necessario inserire nell’anagrafica dell’azienda a cui si andrà ad emettere la fattura i campi Codice destinatario e PEC (posta elettronica certificata). L’inserimento della PEC è obbligatorio solo in mancanza del Codice destinatario che andrà inserito comunque ma con il codice 0000000 (7 zeri)
- Dal programma Grand Hotel si procede all’emissione della fattura come in precedenza. La presenza del codice destinatario o della PEC consente al programma di capire che il documento in oggetto è una fattura elettronica per il quale non si stampa un documento fiscale ma si procede alla stampa su carta semplice.
- Effettuata la stampa e assegnato il tipo di pagamento si può procedere alla generazione del file. L’operazione può essere fatta anche in un secondo tempo in quanto il programma Fattura Elettronica segnala le fatture stampate di cui non è stato ancora generato il corrispondente file XML.
- Ecco un video dimostrativo:
Aggiornamento Grand Hotel 3.0.0.59
Scritto da Massimiliano in Senza categoria il 25 Ottobre 2018
Elenco modifiche e nuove implementazioni:
- Sono state apportate alcune modifiche alla registrazione del consenso alla privacy aggiungendo dei parametri di selezione in più per determinare in modo più selettivo la tipologia di privacy a cui ha aderito il cliente (a breve sarà disponibile anche un’applicazione su tablet Android/Windows per la gestione del consenso e registrazione senza circolazione cartacea). Oltre al normale consenso alla privacy ora sono presenti tre opzioni aggiuntive:
- Comunicazioni: il cliente da il consenso alla comunicazione interna dei sui dati (possibilità di passare telefonate al cliente ad esempio)
- Storico: possibilità di trattenere i dati del cliente nello storico per eventuali soggiorni futuri
- Pubblicità: consenso del cliente a ricevere materiale pubblicitario ecc…
- E’ stato aggiunta la possibilità di selezione multipla delle camere richieste in fase di prenotazione. Non è più necessario confermare ogni singola camera da aggiungere alla prenotazione nel riquadro di selezione camere richieste, ma tenendo premuto il tasto control (CTRL) della tastiera e cliccando con il mouse su ogni singola camera che si vuole selezionare verranno evidenziate e si potrà confermarle tutte in un unico passaggio cliccando sul bottone di spostamento nelle camere richieste.
- Il messaggio di richiesta di controllo degli aggiornamenti è stato sostituito con un semplice avviso sulla barra di stato dell’applicazione e apparirà solo in presenza di aggiornamenti, cliccando poi sul messaggio sarà possibile procedere all’aggiornamento del programma. Rimane invariata la possibilità del controllo manuale dal menu Manutenzione-Aggiornamenti internet. Nel caso l’operatore non sia abilitato al controllo degli aggiornamenti il programma non effettuerà il controllo automatico.
- E’ stato bloccata la possibilità di procedere al check-in immediato in mancanza di camere selezionate (sia per tipo che per numero).
- E’ stata aggiunta la funzione split-payment per le note di accredito.
- E’ stato modificato il numero massimo di aliquote iva gestibili dal programma, mentre prima si potevano usare solo 4 aliquote iva, ora tale limite è stato portato a 10. Rimane la limitazione di 4 aliquote iva per singolo documento perché nel layout dei documenti fiscali non è possibile far entrare più di 4 aliquote, ma ogni documento potrà avere 4 aliquote diverse delle 10 disponibili. Con questa modifica è stato aggiunto anche un nuovo report “corrispettivi con dettaglio documenti (oltre 4 aliquote)” perché il vecchio non riporterà più i dati corretti, installandolo inoltre verrà velocizzato anche il tempo di lettura dei dati in quanto l’installazione creerà nuovi indici di ricerca.
- Nell’archivio clienti e ditte/agenzie in caso di record modificato non si potrà chiudere la schermata senza prima dare conferma o no della modifica apportata.
- Nella schermata “Tableau camere” è stato aggiunto il colore nero per le camere messe in manutenzione dalla funzione Azienda-Stato camere.
- E’ stato inserito il controllo della numerazione delle fatture elettroniche al cambio anno, per coloro che hanno il modulo fatturazione elettronica Grand Hotel, in modo da ripartire con il primo numero all’inizio dell’anno senza dovere cambiarlo manualmente dal modulo stesso.
Report per stampa consenso al trattamento dei dati – GDPR
Scritto da Massimiliano in Senza categoria il 30 Maggio 2018
E’ stato aggiunto un nuovo report che si chiama “modello privacy gdpr”. Questo report funziona come una schedina di pubblica sicurezza da stampare ma invece della schedina viene stampato il modulo per il consenso al trattamento dei dati da far sottoscrivere al cliente che si registra in hotel.
Per installarlo è sufficiente andare in Manutenzione->Aggiornamenti report e selezionarlo. Una volta installato per renderlo disponibile in fase di stampa della schedina è necessario andare in Azienda->Personalizzazione e alla voce “Schedina PS” selezionarlo.
In questo modo stampando la schedina verrà stampata invece il modulo di consenso già comprensivo del nome del cliente.
Aggiornamento Grand Hotel 3.0.0.57
Scritto da Massimiliano in Senza categoria il 11 Ottobre 2017
Elenco modifiche e nuove implementazioni:
Build 3.0.0.57:
- E’ stato modificato il report dei corrispettivi in modo che anche con le due colonne aggiunte per lo split-payment venga comunque stampato in verticale.
- E’ ora possibile ricercare per cognome e nome sia nell’archivio clienti che nell’archivio schedine. E’ sufficiente inserire il cognome, anche parziale, nel campo “Cognome” e il nome nel campo “Nome” quindi premere F2 nel campo “Nome”.
- E’ stata aggiornata la gestione dello split-payment in modo da detrarre l’imposta corrispondente all’IVA già in fase di passaggio dal conto in parcheggio. Praticamente nei campi dell’importo da incassare verrà proposto solo l’importo corrispondente all’imponibile.
- E’ stata aggiornata la stampa dei documenti fiscali con stampante laser in presenza di split-payment. Nel totale del documento apparirà il totale complessivo (Imponibile+Imposta) mentre nel netto a saldo del documento apparirà solo l’imponibile.
Nuovo software “Comunicazione Fatture”
Scritto da Massimiliano in Senza categoria il 18 Settembre 2017
E’ disponibile il nuovo software per la creazione del file XML conforme alla comunicazione per lo spesometro 2017.
Il programma genera il file XML delle fatture emesse leggendole direttamente dall’archivio di Grand Hotel.
Contattaci per costi e informazioni .
Aggiornamento Grand Hotel 3.0.0.56
Scritto da Massimiliano in Senza categoria il 1 Luglio 2017
Elenco modifiche e nuove implementazioni:
Build 3.0.0.56:
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E’ stata introdotta la fatturazione soggetta a split payment per le ditte e agenzie viaggio che lo richiedono. All’interno dell’anagrafica della ditta/agenzia c’è un nuovo campo che si chiama “Split payment”, selezionando questa voce il programma, nel momento in cui si procede alla stampa di una fattura per ditta/agenzia abilitata, effettuerà una stampa della fattura con l’IVA sempre esposta ma con la dicitura “Operazione soggetta a split payment ai sensi dell’articolo 17 ter DPR 633/72”. In seguito a questo è stato modificato anche il report dei Corrispettivi presente in Gestione Contabilità che oltre alle colonne già presenti in precedenza riporterà due nuove colonne “FT Splitpay.” e “NC Splitpay.” in modo da segnalare i corrispettivi soggetti alla nuova operazione. Al momento la gestione dell’importo riporta ancora il lordo comprensivo di IVA, in un prossimo aggiornamento introdurremo un campo apposito per l’incasso dell’IVA a parte.
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E’ ora possibile modificare l’immagine utilizzata nel quadro prenotazioni, per indicare prenotazioni particolari, anche nel conto del cliente alloggiato. Nelle proprietà del conto si trova il campo “Immagine” che permette di modificarla.
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E’ stato inserito un controllo sui conti con pagamento H o F di cui è stata già emessa la ricevuta fiscale accompagnatoria, in caso si tenti di ristamparla il programma avviserà se è già stata emessa una ricevuta, inoltre inibirà l’eventuale stampa di una nota proforma in modo da non perdere il numero di ricevuta stampato in precedenza.
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E’ stato inserito il controllo sulla correttezza del codice fiscale sia in Gestione Clienti che in Gestione Ditte/Agenzie, in caso di digitazione errata verrà avvisato l’operatore.
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E’ stata aggiunta la creazione automatica del conto che prosegue l’occupazione della camera anche per i conti collegati ad un capo conto, in questo modo quando verrà emessa una ricevuta il giorno prima della partenza anche nelle camere collegate verrà rigenerato il conto per mantenere l’occupazione.
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E’ stato aggiornato l’elenco dei comuni (alla data del 16/02/2017) per la creazione del file per la pubblica sicurezza , per aggiornare entrare in Grand Hotel e al menu Manutenzione selezionare “Esecuzione script”, nella finestra che appare cliccare sulla cartellina gialla per selezionare il file “tabella_comuni_ps.sql” che si trova nella cartella dei programmi di Grand Hotel (usualmente “C:\Programmi\Grand Hotel”) quindi cliccate sul bottone Esegui. L’operazione va eseguita su di un solo terminale.