• Con questa versione viene introdotta la possibilità di gestire il programma in modo “virtuale” via interfaccia Web, con la modalità virtuale è possibile accedere al programma anche da internet. Per poter usare questa modalità è necessario una licenza apposita legata al numero degli utenti/accessi che si vogliono avere, contattateci per maggiori informazioni.
• Con questa versione se si imposta la voce “Accesso remoto” da Azienda→Dati Azienda→Parametri oltre a non eseguire i controlli e aggiornamenti del database all’avvio del programma, viene disattivato il monitoraggio delle modifiche in Main-courante. Si consiglia di utilizzare questo parametro solo in casi particolari in quanto con questo parametro il programma non verifica i campi del database e quindi non lo aggiorna alla versione usata dal programma.
• Sono state aggiornate le categorie “motivo viaggio” e “Mezzo di trasporto” presenti nelle schedine, per aggiornare l’archivio eseguire da Manutenzione→Esecuzione script il file “inserimento tipo e trasporto per schedine ps.sql” presente nella cartella programmi di Grand Hotel.
• E’ stato corretto un problema che causava la stampa delle fatture riepilogative in modo sintetico anche quando era selezionata la stampa analitica.
• Tutti i campi di Grand Hotel dove è previsto l’uso del tasto F2 sono stati aggiornati per riconoscere anche il “doppio click” del mouse, questo per poter aprire la ricerca anche in presenza di monitor touch.
• Nella stampa dei documenti di riepilogo delle ditte (fattura e ricevuta riepilogativa) è stata inserita una procedura di controllo che in caso di errore di sistema durante la stampa riporta alla situazione di partenza i conti in modo da poter rieseguire la stampa.

Elenco modifiche e nuove implementazioni:

Build 3.0.0.54:

• E’ stato aggiunto il timeout sui messaggi di avviso che appaiono in basso a sinistra della schermo, ora hanno una durata di 20” . Questo tempo è modificabile cliccando con il tasto destro del mouse sul messaggio, apparirà una finestra con la richiesta del numero di secondi del timeout, si consiglia di non mettere un tempo inferiore hai 10/20 secondi.
• E’ stato corretto un errore di visualizzazione dell’intestatario della prenotazione riportato nel titolo della finestra quando la prenotazione veniva aperta da un punto diverso dall’archivio clienti.
• Sono state modificate le procedure di addebito automatico e addebito automatico singolo che in alcuni frangenti non riportavano in modo corretto la tariffa presente nelle proprietà del conto.
• Per evitare problemi di memoria in fase di check-in il programma taglia automaticamente la lunghezza delle note, presenti in prenotazione e riportate nel conto, a 1500 caratteri.
• E’ stato corretto un errore in fase di inserimento di prenotazione dove non veniva riportato correttamente la ditta prenotante presente in soggiorni precedenti.
• E’ stato modificato il controllo dell’acconto in fase di emissione di fattura o ricevuta riepilogativa, ora il programma in caso di acconto superiore all’importo avvisa del possibile documento in negativo, inoltre non permetterà più l’inserimento di un importo di acconto superiore a quello presente nella ditta.
• E’ stato corretta la creazione del conto che prosegue il soggiorno del cliente quando questo richiede l’emissione di un documento fiscale in anticipo e nel nuovo conto non venivano riportate le tariffe presenti in proprietà del conto.

Elenco modifiche e nuove implementazioni Build 3.0.0.53:

• E’ stato corretta la procedura di creazione del file trasmissione schedine via Web in presenza di componenti gruppo con nazione di nascita diversa dal capogruppo.
• E’ stata corretta la stampa della colonna aliquota iva nel corpo del documento nelle fatture: nei conti collegati non veniva riportato correttamente la descrizione dell’aliquota corrispondente all’addebito.
• Nelle schedine è ora possibile impostare dei valori di default per i campi Tipo di trasporto e Motivo del viaggio. Una volta inserito il valore nel campo cliccando con il tasto destro del mouse sulla voce appare il menu con la possibilità di impostarlo come predefinito.
• E’ stata modificata la procedura di registrazione del conto quando viene incassato da Conti in parcheggio, in alcune situazioni la procedura si interrompeva per problemi di record occupati in un altra transazione.
• E’ stata corretta la procedura di cambio camera alla schedina nella main-courante che non registrava correttamente il cambio camera.
• E’ stata aggiunta la possibilità di utilizzare un modulo di stampa diverso per la stampa delle proforma cliente su modello laser. Ora in Azienda→Personalizzazione a fianco di Proforma cliente c’è una casella che se cliccata permette di usare il report selezionato per la Proforma al posto del modello unico.

Elenco delle modifiche/correzioni apportate:

• E’ stato corretto il salto del campo numero documento quando si inseriscono le schedine di PS dei componenti famigliari, ora il programma passa correttamente al campo successivo
• Nelle schedine è stato sostituita l’apertura automatica della finestra di selezione del comune e cap (tasto F2) nella residenza delle schedine con l’apertura automatica di selezione del comune riconosciuto dalla questura (tasto F3), questo perché nelle schedine il campo CAP non è un campo obbligatorio e necessario mentre alcuni comuni riconosciuti dalla questura non corrispondono a quelli presenti con CAP e provincia ( tasto F2)
• E’ stata aggiunta la possibilità di salvare una copia del documento fiscale stampato (ovviamente solo la parte stampata dal programma) in una cartella selezionata dall’operatore. I file vengono salvati in formato standard JPEG. Per impostare il salvataggio e la cartella è necessario andare in Grand Hotel→Azienda→Personalizzazione cliccare sulla casella “Salva copia documenti fiscali” e nel riquadro “Percorso” scrivere il percorso dove salvare il file, questo può essere anche una cartella condivisa in rete. Questa impostazione è disponibile solo per chi effettua la stampa dei documenti fiscali su Stampanti Laser o Ink/Jet e va attivata su ogni postazione in cui si effettuano le stampe fiscali.
• E’ stata aggiunta una nuova opzione nella funzione di splitting che si chiama “Nuovo conto”, questa voce permette di spostare gli addebiti in un nuovo conto che viene generato al momento.
• E’ stato modificato l’aggiustamento del corrispettivo su incasso parziale di un conto in parcheggio quando l’incasso di una ricevuta fiscale è suddiviso tra una cassa e sospeso da incassare.
• Sono stati cambiati i messaggi di avviso che il programma mostra perché su alcuni sistemi faceva sì che il programma non rimanesse in primo piano.
• Nella finestra di inserimento delle schedine dei componenti di un gruppo (Gestione→Schedine PS→Schedine Gruppi) è stata aggiunta la possibilità di importare un elenco da un file di testo. Questo file deve avere le seguenti caratteristiche:
  • Formato CSV (campo separato da virgola)
  • Carattere di separazione deve essere la virgola (,)
  • I vari campi devono essere delimitati dai doppi apici (“)
  • I campi devono avere la seguente sequenza: CAMERA,COGNOME,NOME,SESSO,NAZIONALITA’,DATA DI NASCITA,LUOGO DI NASCITA,PROVINCIA DI NASCITA,NAZIONE DI NASCITA,COMUNE DI RESIDENZA,PROVINCIA DI RESIDENZA
  • Gli unici campi obbligatori sono CAMERA e NAZIONALITA’, se un campo viene omesso è necessario che sia comunque presente anche se vuoto ad esempio: “101”,”ROSSI”,”MARIO”,”M”,”ITALIA”,,,,,,,
• Nel quadro prenotazioni è ora possibile spostare una prenotazione con camera richiesta su di un altra, sempre con camera richiesta, che occupa le stesse date
• E’ stata aggiunta la possibilità di spostare le righe di storico soggiorni da un cliente ad un altro, è sufficiente richiamare un cliente da Gestione→Clienti, selezionare le righe dello storico che si vogliono spostare, cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare la voce “Sposta selezionati”, se si vogliono spostare tutte le righe è sufficiente cliccare con il tasto destro e selezionare “Seleziona tutti”.

Elenco modifiche e nuove implementazioni:

Build 3.0.0.51

• E’ stato inserito un nuovo parametro nella finestra delle prenotazioni: “Blocca prenotazione” in basso vicino al bottone “Conferma”. Se cliccato la prenotazione sarà modificabile solo dall’operatore che ha bloccato la prenotazione.
• E’ stato aggiornato l’elenco dei comuni per la creazione del file per la pubblica sicurezza con le ultime modifiche di luglio, per aggiornare entrare in Grand Hotel e al menu Manutenzione selezionare “Esecuzione script”, nella finestra che appare cliccare sulla cartellina gialla per selezionare il file “tabella_comuni_ps.sql” che si trova nella cartella dei programmi di Grand Hotel (usualmente “C:\Programmi\Grand Hotel”) quindi cliccate sul bottone Esegui. L’operazione va eseguita su di un solo terminale.
• E’ stata corretta la stampa della ricevuta fiscale a zero intestata a cliente che metteva il cliente anche nella descrizione del corrispettivo non pagato.
• E’ stato corretto un errore nella gestione ristorante quando si premeva F2 nel campo codice piatto o descrizione.

Sono stati aggiunti due nuovi report che sfruttano il nuovo campo, “Informazioni aggiuntive”, aggiunto nelle prenotazioni e nei conti.

I due report sono:

• camere occupate con informazioni aggiuntive
• arrivi prenotati con informazioni aggiuntive

Per installarli andate in Grand Hotel al menù Manutenzione->Aggiornamenti report.